河南快河南快赢481走势|河南快赢481兑奖规则
您的位置:首頁 >> 政務公開 >> 財務預算公開

河北省殘疾人聯合會2017年部門預算信息公開

來源:省殘聯計財部 時間:2017-02-08

 

 

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將河北省殘疾人聯合會2017年部門預算公開如下:

一、部門職責及機構設置情況

部門職責:

根據《河北省殘疾人聯合會職能配置、內設機構和人員編制方案》規定,河北省殘疾人聯合會的主要職責是:

(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

(二)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

(三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。



    (四)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,協調落實對殘疾人的各種優惠政策,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。



    (五)協助省政府研究、制定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。



    (六)承擔省政府殘疾人工作協調委員會的具體工作,做好綜合、組織、協調和服務。



    (七)協助設區市黨委管理市殘聯領導班子,指導各市殘聯工作。



    (八)負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。



    (九)開展殘疾人事業的國際交流與合作。



    (十)承擔省政府交辦的其他工作。

機構設置:

部門機構設置情況

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

河北省殘疾人聯合會

行政

正廳級

財政撥款

河北省殘聯康復指導中心

事業

正處級

財政性資金基本保證

河北省殘疾人勞動服務中心

事業

正處級

財政性資金零補助

河北省殘疾人體育運動管理中心

事業

正處級

財政性資金基本保證

河北省殘疾人輔助器具資源中心

事業

正科級

財政性資金基本保證

 

 

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定,目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映預算中。

1、收入說明

2017年預算收入15283.9萬元,其中:一般公共預算收入15083.9萬元,基金預算收入200萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映河北省殘疾人聯合會年度部門預算中支出預算的總體情況。2017年支出預算15283.9萬元,其中基本支出3477.9萬元,包括人員經費和日常公用經費;項目支出11806萬元,包括本級支出和對下補助支出(殘疾人事業發展資金),主要為殘疾人康復、殘疾人文化體育、殘疾人就業培訓、殘疾人信息化建設、殘疾人體育場館運轉項目資金

3、比上年增減情況

2017年預算收支安排15238.9萬元,較2016年預算增加1970.07萬元,其中:基本支出增加708.07萬元,主要為增加人員經費支出;項目支出增加1307萬元,主要為冬殘奧體育、殘疾人人工耳蝸等項目支出。

三、機關運行經費安排情況

機關運行經費共計安排307.91萬元,主要用于河北省殘疾人聯合會機關辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費日常運行支出。

四、財政撥款三公經費預算情況及增減變化原因

2017年,我 “三公經費預算安排82.79萬元,其中因公出國(境)費4.48萬元;公務用車購置及運維費73.84萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行費73.84萬元);公務接待費4.47萬元。2016年減7萬元,主要原因是我會勞動服務中心減少了7萬元的出國費用。

五、績效預算信息

總體績效目標:

1、殘疾人基本公共服務體系基本完善,促進殘疾人事業與經濟社會協調發展;殘疾人社會保障和基本公共服務水平明顯提高,共享全面建成小康社會的成果。

240%的農村貧困殘疾人實現脫貧,力爭城鄉殘疾人家庭人均可支配收入年均增速比社會平均水平更快一些,殘疾人普遍享有基本醫療、基本康復,生活基本有保障,出行更便利。

3、殘疾人平等權益得到更好保障,受教育水平和就業率有所提高,文化體育生活更加豐富活躍,自身素質和能力不斷增強,社會參與更加廣泛深入。

4、殘疾人基本公共服務基礎條件有所改善,服務質量和效益不斷提高,基層殘疾人綜合服務能力有所增強,形成理解、尊重、關心、幫助殘疾人的良好社會環境。

 

部門職責及工作活動績效目標指標:

部門職責-工作活動績效目標

762河北省殘疾人聯合會

單位:萬元

職責活動

年度預算數

內容描述

績效目標

績效指標

評價標準

一、殘疾人服務

10870.00

健全殘疾人法律服務體系,切實保障殘疾人合法權益;全面推進城鄉無障礙環境建設;開展康復、扶貧、教育培訓等活動,直接為殘疾人服務

保障殘疾人的訴求能夠得到及時解決,保障殘疾人出行權利;逐步實現殘疾人“人人享有康復服務”,保障貧困和重度殘疾人基本生活,提高殘疾兒童義務教育入學率和殘疾人就業率,豐富殘疾人文體生活

 

 

 

 

 

  殘疾人康復

5080.00

加強殘疾人康復設施、機構建設,實施康復重點項目,為貧困殘疾人、重度殘疾人、殘疾兒童、農村殘疾人提供基本的康復服務。

逐步實現殘疾人“人人享有基本康復服務”

康復機構規范達標率

100%

≥90%

≥80%

<80%

康復人員業務開展率和服務能力測評通過率

100%

≥80%

≥60%

<60%

殘疾人康復后對生活質量滿意率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

為殘疾人提供的基本康復服務顯效率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

  殘疾人教育就業扶貧和社會保障

3100.00

加強農村殘疾人扶貧開發,實施精準扶貧;對各類殘疾人實施職業技能教育和培訓,對當年考入高等學校殘疾大學生及殘疾人家庭子女實施資助。

促進殘疾人增收致富;提高殘疾人就業率;確保考入高等學校的貧困殘疾學生及殘疾人家庭子女基本生活

對當年考入高等學校殘疾學生及殘疾人家庭子女資助率

100%

≥80%

≥70%

<70%

通過培訓的殘疾人就業率

≥85%

≥75%

≥60%

<60%

殘疾人及子女對資助滿意度

≥85%

≥75%

≥60%

<60%

增收的殘疾人占年度被扶持的殘疾人比率

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

殘疾人就業洽談會達成就業意向的殘疾人比例

≥30%

≥20%

≥10%

<10%

  殘疾人宣傳文體和志愿者助殘

2150.00

弘揚人道主義,倡導殘疾人平等參與社會生活的理念,營造有利于殘疾人事業發展的輿論環境;組織開展群眾性文體活動,發展殘疾人競技體育;建立殘疾人志愿者服務體系

媒體宣傳廣泛深入,殘疾人文體生活豐富,殘疾人文化體育比賽成績優良,助殘志愿者與殘疾人對接良好

殘疾人對群眾性殘疾人文體活動組織的滿意率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

助殘公益廣告的制作和播放數量

≥300

≥200

≥100

<100

國內、國際綜合性賽事或重點項目取得名次

10名以內

10名-15名

15名-20名

20名以外

開展志愿者助殘服務活動的種類

≥5

4

3

<3

  殘疾人法律維權及無障礙環境建設

540.00

接待殘疾人來信來訪,處理殘疾人維權案件,為有需求的殘疾人提供法律援助和臨時救助,制定殘疾人法律法規;推動無障礙環境建設,方便殘疾人生活和參與社會活動。

維護殘疾人合法權益,對特困殘疾人進行救助,對有需求的貧困殘疾人家庭進行無障礙改造促進社會和諧穩定

殘疾人法律援助服務滿意度

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

殘疾人對家庭無障礙改造滿意率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

上訪特困殘疾人救助率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

二、殘疾人綜合業務管理

936.00

對持證殘疾人需求情況進行調查,加強和規范殘疾人基層組織建設,加大殘疾人就業保障金的征收力度,加強殘疾人工作信息化建設和基礎研究

摸清殘疾人底數,增強基層服務殘疾人的能力,確保殘疾人就業保障金的穩定增收;構建殘疾人公共服務網絡化平臺。

 

 

 

 

 

  殘疾人就業保障金征收及其他綜合性業務

936.00

對殘疾人就業保障金征收工作進行督導;設施設備運轉保障、殘疾人組織建設、工作信息化建設等項工作

促進殘疾人就業保障金穩定增收,發揮專門協會橋梁紐帶作用,聯系廣大殘疾人;提高殘疾人證辦證率;增強基層服務殘疾人的能力;保障正常運轉,促進殘疾人事業發展

殘疾人情況抽查核實準確率

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

五個專門協會活動完成率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

殘疾人就業保障金收入增長率

>0

0

≥-10%

<-10%

 

六、政府采購預算情況

    2017年,我安排政府采購預算2094.11萬元。具體內容見下表。

 

部門政府采購預算

762河北省殘疾人聯合會

單位:萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

數量  單位

數量

單價

政府采購金額

項目名稱

預算資金

總計

當年部門預算安排資金

其他渠道資金

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶核撥

其他來源收入

合 計

 

 

 

 

 

 

2094.11

2094.11

2014.11

80.00

 

 

 

河北省殘疾人聯合會(機關)小計

 

 

 

 

 

 

1429.52

1429.52

1349.52

80.00

 

 

 

殘疾人需求服務調查及評估經費

18.00

資產及其他評估服務

C0805

1

18.00

18.00

18.00

18.00

 

 

 

 

殘疾人工作信息化建設經費

100.00

軟件開發服務

C0201

1

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

貧困殘疾人家庭無障礙改造經費

160.00

專用設備

A03

1

60.00

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

貧困殘疾人家庭無障礙改造經費

160.00

專業施工

B05

1

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

殘疾人維權信訪和特困殘疾人補貼經費

100.00

其他服務

C99

1

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

殘疾人體育經費

190.00

文化、體育、娛樂服務

C20

2000

0.04

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

殘疾人體育經費

190.00

體育設備

A0336

1

110.00

110.00

110.00

110.00

 

 

 

 

殘疾人綜合服務基地項目經費

200.00

專業施工

B05

1

200.00

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

殘疾人宣傳文化經費

60.00

文化、體育、娛樂服務

C20

1

60.00

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

貧困殘疾兒童康復救助項目

360.00

醫療衛生服務

C1901

300

1.20

360.00

360.00

360.00

 

 

 

 

日常公用經費

307.91

掃描儀

A0201060901

8

0.39

3.12

3.12

3.12

 

 

 

 

日常公用經費

307.91

打印設備

A02010601

8

0.24

1.92

1.92

1.92

 

 

 

 

日常公用經費

307.91

計算機設備

A020101

8

0.50

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

日常公用經費

307.91

打印設備

A02010601

2

0.24

0.48

0.48

0.48

 

 

 

 

日常公用經費

307.91

復印機

A020201

1

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

冬殘奧體育專項經費

150.00

體育設備

A0336

1

150.00

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

殘疾人康復體育進家庭購買服務資金(體育發展經費)

80.00

文化、體育、娛樂服務

C20

2000

0.04

80.00

80.00

 

80.00

 

 

 

河北省殘聯康復指導中心小計

 

 

 

 

 

 

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

日常公用經費

127.56

打印設備

A02010601

3

0.24

0.72

0.72

0.72

 

 

 

 

日常公用經費

127.56

計算機設備

A020101

7

0.42

2.94

2.94

2.94

 

 

 

 

河北省殘疾人勞動服務中心小計

 

 

 

 

 

 

614.00

614.00

614.00

 

 

 

 

殘疾人職業技能培訓費

164.00

專業技能培訓服務

C1806

2

9.50

19.00

19.00

19.00

 

 

 

 

殘疾人職業技能培訓費

164.00

專業技能培訓服務

C1806

1

82.00

82.00

82.00

82.00

 

 

 

 

殘疾人職業技能培訓費

164.00

專業技能培訓服務

C1806

1

33.00

33.00

33.00

33.00

 

 

 

 

殘疾人職業技能培訓費

164.00

專業技能培訓服務

C1806

1

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

勞服服務中心辦公樓加固維修經費

270.00

事業單位用房施工

B0106

1

270.00

270.00

270.00

270.00

 

 

 

 

殘疾人互聯網就業項目經費

180.00

專業技能培訓服務

C1806

1

180.00

180.00

180.00

180.00

 

 

 

 

河北省殘疾人體育運動管理中心小計

 

 

 

 

 

 

40.53

40.53

40.53

 

 

 

 

殘疾人體育場館運轉費

35.74

物業管理服務

C1204

1

35.74

35.74

35.74

35.74

 

 

 

 

日常公用經費

93.04

顯示設備

A02010604

1

0.11

0.11

0.11

0.11

 

 

 

 

日常公用經費

93.04

打印設備

A02010601

1

0.64

0.64

0.64

0.64

 

 

 

 

日常公用經費

93.04

打印設備

A02010601

1

0.25

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

日常公用經費

93.04

復印機

A020201

1

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用經費

93.04

飲水器

A02061807

1

0.30

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用經費

93.04

飲水器

A02061807

1

0.34

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

日常公用經費

93.04

普通電視設備(電視機)

A02091001

2

0.18

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

日常公用經費

93.04

通用攝像機

A02091102

1

0.79

0.79

0.79

0.79

 

 

 

 

河北省殘疾人輔助器具資源中心小計

 

 

 

 

 

 

6.40

6.40

6.40

 

 

 

 

日常公用經費

35.11

計算機設備

A020101

5

0.48

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

日常公用經費

35.11

計算機設備

A020101

2

0.60

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

日常公用經費

35.11

空調機

A0206180203

5

0.30

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用經費

35.11

打印設備

A02010601

2

0.65

1.30

1.30

1.30

 

 

 

 

七、國有資產信息

河北省殘疾人聯合會(含所屬單位)上年末固定資產金額為15969.63萬元,本年度各單位(部室)擬購置固定資產主要為殘疾人體育專業設備、計算機設備、打印設備、空調等,已列入政府采購預算。詳見下表。

河北省省直部門固定資產占用情況表

編制部門:河北省殘疾人聯合會

截止時間:2016年12月31日  

項   目

數量

價值(金額單位:萬元)

資產總額

——

15969.63

1、房屋(平方米)

28029

10592.33

   其中:辦公用房(平方米)

8623

1467.95

2、車輛(臺、輛)

12

277.87

3、單價在20萬元以上的設備

16

1746.63

4、其他固定資產

——

3352.8

八、名詞解釋

無。

附:《河北省殘疾人聯合會2017年預算》附表

相關鏈接

河南快河南快赢481走势 7码滚雪球稳定公式 平安彩票网官网首页 北京11选5网站 快乐扑克中奖规则奖金 四人牛牛游戏下载 22选5同尾号走势图 江苏时时开奖视频 安徽时时开奖直播 排列三豹子最大遗漏 上海时时乐当天基本走势图