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河北省殘疾人聯合會2018年部門預算信息公開

來源:省殘聯計財部 時間:2018-02-01

 

2018年部門預算信息公開目錄

一、2018年部門預算公開表

1、部門預算收支總表

2、部門預算收入總表

3、部門預算支出總表

4、部門預算財政撥款收支總表

5、部門預算一般公共預算財政撥款支出表

6、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表

7、部門預算政府性基金預算財政撥款支出表

8、部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表

9、部門預算財政撥款“三公”經費支出表

二、2018年部門預算公開情況說明

1、部門職責及機構設置情況

2、部門預算安排的總體情況

3、機關運行經費安排情況

4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

5、績效預算信息

6、政府采購預算情況

    7、國有資產信息

8、名詞解釋

 

9、其他需要說明的事項

河北省殘疾人聯合會2018年部門預算信息公開

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將河北省殘疾人聯合會2018年部門預算公開如下:

一、部門職責及機構設置情況

部門職責:

根據《河北省殘疾人聯合會職能配置、內設機構和人員編制方案》規定,河北省殘疾人聯合會的主要職責是:

(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

(二)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

(三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

   
(四)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,協調落實對殘疾人的各種優惠政策,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

   
(五)協助省政府研究、制定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

   
(六)承擔省政府殘疾人工作協調委員會的具體工作,做好綜合、組織、協調和服務。

   
(七)協助設區市黨委管理市殘聯領導班子,指導各市殘聯工作。

   
(八)負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。

   
(九)開展殘疾人事業的國際交流與合作。

   
(十)承擔省政府交辦的其他工作。

 

 

 

機構設置:

部門機構設置情況

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

 
 

河北省殘疾人聯合會

行政

正廳級

財政撥款

 

河北省殘聯康復指導中心

事業

正處級

財政性資金基本保證

 

河北省殘疾人勞動服務中心

事業

正處級

財政性資金零補助

 

河北省殘疾人體育運動管理中心

事業

正處級

財政性資金基本保證

 

河北省殘疾人輔助器具資源中心

事業

正科級

財政性資金基本保證

 

 

 

 

 

 

 

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定,目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。河北省殘疾人聯合會機關及所屬事業單位的收支包含在部門預算中。

1、收入說明

反映本部門當年全部收入。2018年預算收入16284.28萬元,其中:一般公共預算收入16084.28萬元,基金預算收入200萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映河北省殘疾人聯合會年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年支出預算16284.28萬元,其中基本支出4173.36萬元,包括人員經費3726.52萬元和日常公用經費446.84萬元;項目支出12110.92萬元,主要為殘疾人康復、殘疾人文化體育、殘疾人就業培訓、殘疾人信息化建設、殘疾人體育場館運轉等項目資金

3、比上年增減情況

2018年預算收支安排16284.28萬元,較2017年預算增加1737.24萬元,其中:基本支出增加1432.32萬元,主要為增加人員經費支出1600萬元,減少公用經費支出167.68萬元;項目支出增加304.92萬元,主要是殘疾人體育項目支出增加。

三、機關運行經費安排情況

2018年,我單位機關運行經費共計安排333.56萬元,主要用于辦公區的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等日常運行支出。

四、財政撥款三公經費預算情況及增減變化原因

2018年,我單位財政撥款“三公”經費預算安排76.97萬元,其中因公出國(境)費16.48萬元;公務用車購置及運維費56.02萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運維費56.02萬元);公務接待費4.47萬元。與2017年相比減少5.82萬元,減少的主要原因是為厲行節約,壓減了公務用車運行維護費預算。

五、績效預算信息

總體績效目標

(一)殘疾人基本公共服務體系基本完善,促進殘疾人事業與經濟社會協調發展;殘疾人社會保障和基本公共服務水平明顯提高,共享全面建成小康社會的成果。

(二)60%的農村貧困殘疾人實現脫貧,力爭城鄉殘疾人家庭人均可支配收入年均增速比社會平均水平更快一些,殘疾人享有基本醫療、基本康復,生活基本有保障,出行更便利。

(三)殘疾人平等權益得到更好保障,受教育水平和就業率有所提高,文化體育生活更加豐富活躍,自身素質和能力不斷增強,社會參與更加廣泛深入。

(四)殘疾人基本公共服務基礎條件有所改善,服務質量和效益不斷提高,基層殘疾人綜合服務能力有所增強,形成理解、尊重、關心、幫助殘疾人的良好社會環境。

職責分類績效目標:

(一)殘疾人服務。摸清殘疾人需求底數,保障殘疾人的訴求能夠得到及時解決,保障殘疾人出行權利;逐步實現殘疾人人人享有康復服務;保障貧困和重度殘疾人基本生活;提高殘疾學生入學率和殘疾人就業率;豐富殘疾人文體生活,爭取在國際國內殘疾人體育賽事中取得好成績。

1、殘疾人康復。加強殘疾人康復設施、機構建設,實施康復重點項目,為貧困殘疾人、重度殘疾人、殘疾兒童、農村殘疾人提供基本的康復服務,逐步實現殘疾人人人享受基本康復服務的目標。

2、殘疾人教育就業扶貧和社會保障。加強農村殘疾人扶貧開發,實施精準扶貧;對各類殘疾人實施職業技能教育和培訓,對當年考入高等學校殘疾大學生及殘疾人家庭子女實施資助,促進殘疾人增收致富;提高殘疾人就業率;確保考入高等學校的貧困殘疾學生及殘疾人家庭子女基本生活。

3、殘疾人宣傳文體和需求服務調查。弘揚人道主義,倡導殘疾人平等參與社會生活的理念,營造有利于殘疾人事業發展的輿論環境;組織開展群眾性文體活動,發展殘疾人競技體育;按照國家要求對市、縣相關工作人員進行殘疾人基本服務狀況和需求專項調查數據動態更新培訓,增強為服務殘疾人的能力。

4、殘疾人法律維權及無障礙環境建設。接待殘疾人來信來訪,處理殘疾人維權案件,為有需求的殘疾人提供法律援助和臨時救助,制定殘疾人法律法規;推動無障礙環境建設,方便殘疾人生活和參與社會活動,促進社會和諧穩定。

(二)殘疾人綜合事務管理。加強和規范殘疾人基層組織建設,加大殘疾人就業保障金的征收力度,加強殘疾人工作信息化建設和基礎研究;確保殘疾人就業保障金穩定增收。發揮專門協會橋梁紐帶作用,聯系廣大殘疾人;保障正常運轉,促進殘疾人事業發展。

 

部門職責及工作活動績效目標指標:

部門職責-工作活動績效目標

部門編碼  河北省殘疾人聯合會

單位:萬元

職責活動

年度預算數

內容描述

績效目標

績效指標

評價標準

一、殘疾人服務

11785.00

參與研究制定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策,推動殘疾人及其親屬、殘疾人工作者參政議政;開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化體育、社會保障、購買服務、無障礙設施、需求調查培訓和殘疾預防等工作,協調落實對殘疾人的各種優惠政策。

摸清殘疾人需求底數,保障殘疾人的訴求能夠得到及時解決,保障殘疾人出行權利;逐步實現殘疾人“人人享有康復服務”;保障貧困和重度殘疾人基本生活;提高殘疾學生入學率和殘疾人就業率;豐富殘疾人文體生活,爭取在國際國內殘疾人體育賽事中取得好成績

 

 

 

 

 

  殘疾人康復

4015.00

實施康復重點項目,為殘疾人實施康復服務。

逐步實現殘疾人“人人享有基本康復服務”

康復人員業務開展率和服務能力測評通過率

100%

80%

60%

<60%

康復機構規范達標率

100%

90%

80%

<80%

為殘疾人提供的基本康復服務顯效率

90%

70%

60%

<60%

殘疾人康復后對生活質量滿意率

90%

70%

60%

<60%

  殘疾人教育就業扶貧和社會保障

3440.00

加強農村殘疾人扶貧開發,實施精準扶貧;對各類殘疾人實施職業技能教育和培訓,對當年考入高等學校殘疾大學生及殘疾人家庭子女實施資助。

1:預計對1200名考入高等學校的貧困殘疾學生及殘疾人家庭子女進行資助,保障他們順利完成學業;

2:對6000名殘疾人進行職業培訓,力爭每個貧困殘疾人掌握1-2門農村實用技能;

3:對面向全省招生殘疾人的6所學校進行資助,促進全省高中階段特殊教育的均衡發展;

4:對2000戶殘疾人發放貸款貼息,促進殘疾人就業增收;

5:對4000名精神、智力、重度殘疾人進行托養,減輕殘疾人家庭負擔;

6:對20個輔助就業機構進行扶持,力爭200名智力、精神、重度肢體殘疾人順利就業。

對當年考入高等學校殘疾學生及殘疾人家庭子女資助率

90%

80%

60%

60%

職業培訓的殘疾人數

6000

5950

5900

5900

補貼輔助就業機構(基地)、特教學校的個數

20,6

19,5

18,4

17,3

年托養的殘疾人人數

4000

3950

3900

3900

享受貸款貼息的殘疾人戶數

2000

1950

1900

1900

殘疾人及子女對資助滿意度(%

85%

75%

60%

60%

接受實用技術培訓或托養服務殘疾人的滿意度

90%

80%

60%

60%

安置或輻射帶動就業的殘疾人增收率

10%

5%

3%

3%

接受補貼的機構或學校殘疾人、殘疾學生的滿意度

85%

75%

60%

60%

  殘疾人宣傳文體和需求服務調查

3125.00

弘揚人道主義,倡導殘疾人平等參與社會生活的理念,營造有利于殘疾人事業發展的輿論環境;組織開展群眾性文體活動,發展殘疾人競技體育;按照國家要求對市、縣相關工作人員進行殘疾人基本服務狀況和需求專項調查數據動態更新培訓,委托第三方機構對動態更新工作進行評估。

 

媒體宣傳廣泛深入,殘疾人文體生活豐富,殘疾人文化體育比賽成績優良,助殘志愿者與殘疾人對接良好

開展志愿者助殘服務活動的種類

5

4

3

<3

助殘公益廣告的制作和播放數量

300

200

100

<100

殘疾人對群眾性殘疾人文體活動組織的滿意率

90%

80%

70%

<70%

國內、國際綜合性賽事或重點項目取得名次

10名以內

10-15

15-20

20名以外

  殘疾人法律維權及無障礙環境建設

1205.00

接待殘疾人來信來訪,處理殘疾人維權案件,為有需求的殘疾人提供法律援助和臨時救助,制定殘疾人法律法規;推動無障礙環境建設,方便殘疾人生活和參與社會活動。

維護殘疾人合法權益,對特困殘疾人進行救助,對有需求的貧困殘疾人家庭進行無障礙改造促進社會和諧穩定

殘疾人對家庭無障礙改造滿意率

90%

80%

60%

<60%

殘疾人法律援助服務滿意度

90%

80%

60%

<60%

上訪特困殘疾人救助率

90%

80%

70%

<70%

二、殘疾人綜合業務管理

325.92

負責組織殘疾人事業重大課題的調查研究,提出政策性建議;加強和規范殘疾人基層組織建設;保障殘疾人體育場館設備運轉及綜合統計等項工作。

強基層服務殘疾人的能力;保障殘疾人體育場館設備正常運轉;通過信息化建設,滿足殘疾人事業發展需要。

 

 

 

 

 

  殘疾人綜合性業務

325.92

保障殘疾人體育場館設施設備正常運轉、殘疾人組織建設、信息化建設、綜合統計等項工作

促進殘疾人就業保障金穩定增收,發揮專門協會橋梁紐帶作用,聯系廣大殘疾人;提高殘疾人證辦證率;增強基層服務殘疾人的能力;保障正常運轉,促進殘疾人事業發展

殘疾人情況抽查核實準確率

95%

85%

75%

<75%

五個專門協會活動完成率

90%

80%

60%

<60%

殘疾人就業保障金收入增長率

>0

0

-10%

<-10%

 

六、政府采購預算情況

    2018年,我單位安排政府采購預算1719.42萬元。具體內容見下表。

 

 

部門政府采購預算

部門編碼  河北省殘疾人聯合會

單位:萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

數量  單位

數量

單價

政府采購金額

項目名稱

預算資金

總計

當年部門預算安排資金

其他渠道資金

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶核撥

其他來源收入

合 計

 

 

 

 

 

 

1719.42

1719.42

1619.42

100.00

 

 

 

河北省殘疾人聯合會(機關)小計

 

 

 

 

 

 

759.41

759.41

659.41

100.00

 

 

 

日常公用經費

333.56

計算機設備及軟件

A0201

10.00

0.48

4.80

4.80

4.80

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

計算機設備及軟件

A0201

2.00

0.60

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

打印設備

A02010601

1.00

0.65

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

打印設備

A02010601

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

打印設備

A02010601

2.00

0.25

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

家具用具

A06

3.00

0.25

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

復印機

A020201

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

銷毀設備

A020211

1.00

0.09

0.09

0.09

0.09

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

打印設備

A02010601

2.00

0.20

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

多功能一體機

A020204

8.00

0.20

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

辦公消耗用品及類似物品

A09

1.00

3.50

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

日常公用經費

333.56

石油制品

A1601

1.00

8.00

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

貧困殘疾兒童康復救助項目

360.00

醫療衛生服務

C1901

1.00

360.00

360.00

360.00

360.00

 

 

 

 

殘疾人維權信訪和特困殘疾人補貼經費

140.00

其他服務

C99

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

網絡設備購置經費

45.00

計算機網絡設備

A020102

1.00

45.00

45.00

45.00

45.00

 

 

 

 

殘疾人體育經費

350.00

其他服務

C99

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

殘疾人體育經費(體育彩票)

200.00

其他服務

C99

1.00

100.00

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

辦公樓屋面防水工程

29.92

修繕工程

B08

1.00

29.92

29.92

29.92

29.92

 

 

 

 

河北省殘聯康復指導中心小計

 

 

 

 

 

 

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

日常公用經費

15.70

石油制品

A1601

1.00

1.70

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

河北省殘疾人勞動服務中心小計

 

 

 

 

 

 

602.61

602.61

602.61

 

 

 

 

殘疾人職業技能培訓費

600.00

專業技能培訓服務

C1806

 

1.00

91.50

91.50

91.50

91.50

 

 

 

 

殘疾人互聯網就業項目經費

300.00

專業技能培訓服務

C1806

 

1.00

193.82

193.82

193.82

193.82

 

 

 

 

殘疾人職業技能培訓費

600.00

專業技能培訓服務

C1806

 

10.00

29.98

299.80

299.80

299.80

 

 

 

 

殘疾人互聯網就業項目經費

300.00

專業技能培訓服務

C1806

 

1.00

6.18

6.18

6.18

6.18

 

 

 

 

日常公用經費

51.90

計算機設備

A020101

10.00

0.40

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

日常公用經費

51.90

打印設備

A02010601

1.00

0.65

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

日常公用經費

51.90

打印設備

A02010601

2.00

0.15

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用經費

51.90

辦公消耗用品及類似物品

A09

30.00

0.02

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

日常公用經費

51.90

石油制品

A1601

7.20

0.80

5.76

5.76

5.76

 

 

 

 

河北省殘疾人體育運動管理中心小計

 

 

 

 

 

 

353.38

353.38

353.38

 

 

 

 

日常公用經費

41.82

辦公消耗用品及類似物品

A09

62.00

0.02

1.24

1.24

1.24

 

 

 

 

日常公用經費

41.82

辦公消耗用品及類似物品

A09

10.00

0.02

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

日常公用經費

41.82

車輛加油服務

C050302

1.00

1.94

1.94

1.94

1.94

 

 

 

 

冬殘奧體育專項經費(含運動員、教練員、工作人員出國經費210萬元)

1200.00

體育設備

A0336

1.00

350.00

350.00

350.00

350.00

 

 

 

 

河北省殘疾人輔助器具資源中心小計

 

 

 

 

 

 

2.32

2.32

2.32

 

 

 

 

殘疾人輔具服務及專業人員培訓經費

35.00

石油制品

A1601

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

殘疾人輔具服務及專業人員培訓經費

35.00

辦公消耗用品及類似物品

A09

1.00

0.32

0.32

0.32

0.32

 

 

 

 

 

七、國有資產信息

河北省殘疾人聯合會(含所屬單位)上年末固定資產金額為16412.49萬元(詳見下表),本年度各單位(處室)擬購置固定資產總額為442.86萬元,主要為計算機設備、打印設備、空調、辦公家具、體育器材等,已列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。

 

 

 

河北省省直部門固定資產占用情況表

編制部門:河北省殘疾人聯合會

截止時間:20171231 

  

數量

價值(金額單位:萬元)

資產總額

——

16412.49

1、房屋(平方米)

28029

10592.33

   其中:辦公用房(平方米)

8623

1467.95

2、車輛(臺、輛)

12

277.87

3、單價在20萬元以上的設備

16

1746.63

4、其他固定資產

——

3795.66

 

八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:指除一般公共預算撥款收入事業收入等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

7三公經費:納入省級財政預算管理的三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

九、其他需要說明的事項

我部門無其他需要說明的事項。

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