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2015年度河北省殘聯部門決算

來源:省殘聯計財部 時間:2016-08-17

 

2015年度

 

河北省殘聯部門決算

 

目 錄

第一部分 省殘聯基本情況

一、主要職責

二、省殘聯決算單位構成

第二部分 省殘聯2015年度部門決算報表(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算經濟分類表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金財政撥款基本支出決算經濟分類表

十、政府采購情況表

第三部分 省殘聯2015年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、財政撥款收入支出決算總體情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、機關運經費的支出情況的說明

五、政府采購情況的說明

六、國有資產占有情況的說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 省殘聯基本情況

 

一、主要職責

根據《河北省殘疾人聯合會職能配置、內設機構和人員編制方案》規定,河北省殘疾人聯合會的主要職責是:

(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。
(二)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
(三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
(四)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,協調落實對殘疾人的各種優惠政策,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。
(五)協助省政府研究、制定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。
(六)承擔省政府殘疾人工作協調委員會的具體工作,做好綜合、組織、協調和服務。
(七)協助設區市黨委管理市殘聯領導班子,指導各市殘聯工作。
(八)負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。
(九)開展殘疾人事業的國際交流與合作。
(十)承擔省政府交辦的其他工作。

二、省殘聯決算單位構成

納入2015年部門決算編報范圍的單位包括省殘聯機關本級和四個直屬單位,具體如下:

(一) 河北省殘疾人聯合會機關

(二) 河北省殘聯康復指導中心

(三) 河北省殘疾人勞動服務中心

(四) 河北省殘疾人體育運動管理中心

(五) 河北省殘疾人輔助器具資源中心

第二部分 省殘聯2015年度部門決算報表(詳見附件)

第三部分 省殘聯2015年部門決算情況說明

 

一、收入支出決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2015年度上年結轉和結余1,164.63萬元,本年收入14,534.62萬元,本年支出15,123.78萬元,年末結轉和結余611.72萬元。

(二)收入支出結構分析

1、2015年度省殘聯決算收入14534.62萬元,其中:財政撥款收入14388.79萬元,占總收入的99%;其他收入145.83萬元,占總收入的1%。

2、2015年度省殘聯決算支出15123.78萬元,其中:基本支出2407.44萬元,占總收入的15.92%;項目支出12716.33萬元,占總收入的84.08%。

(三)收入支出與上年決算數對比分析

1、2015年度省殘聯決算收入14534.62萬元,比2014年決算數8246.58萬元增加6288.04萬元,增長76.25%。

2、2015年度省殘聯決算支出15123.78萬元,比2014年決算數8305.88萬元增加6817.9萬元,增長82.09%。

3、收入支出增長的主要原因:一是2014年國家殘疾人輔助器具購置項目資金926.31萬元結轉2015年使用;二是2015年縣級流動服務車及車載設備采購項目資金621萬元由中國殘聯統一采購變更為省級統一采購;三是省殘疾人綜合服務基地項目主體工程完成了招標工作,預撥資金3982萬元;四是省財政廳臨時追加了運動員、教練員獎勵等項目資金。

二、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)財政撥款收入支出總體情況

2015年省殘聯財財政撥款上年結轉和結余1161.01萬元,本年收入14388.78萬元,本年支出14941.69萬元,年末結轉和結余608.1萬元。

一般公共預算財政撥款上年結轉和結余1,161.01萬元,本年收11,774.9萬元,本年支出12,327.81萬元,年末結轉和結余608.1萬元。

政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入2,613.88萬元,本年支出2,613.88萬元,年末結轉和結余0萬元。

(二)財政撥款支出與年初預算數對比分析

2015年省殘聯財政撥款支出14941.69萬元,比年初預算數18940.62萬元減少3998.93萬元。主要原因是我會專項轉移支付項目由財政直接下達市、縣(區),不在該表中反映。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2015年省殘聯“三公經費”決算數為69.02萬元,比年初預算數119.78萬元節約50.76萬元,比上年決算數78.91萬元減少9.89萬元,同比下降12.53%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費實際支出為4.32萬元,比年初預算數4.48萬元節約0.16萬元,比上年0萬元增加4.32萬元。主要原因是2014年我會沒有出國事項,2015年因工作需要參加其他單位組織的出國(境)團組2個,全年因公出國(境)累計3人次。

(二)公務接待費實際支出為0.72萬元,比年初預算數4.47萬元節約3.75萬元,比上年0.23萬元增加0.49萬元。主要原因是2015年我會國內公務接待5批(次),全年累計49人,比上年有所增加。

(三)公務用車費實際支出為63.99萬元,比年初財政預算110.83萬元節約46.84萬元,比上年實際支出78.68萬元減少14.69萬元,同比下降18.67%。主要原因是我會加強了車輛管理,嚴格控制了相關費用支出。2015年我會公務用車10輛,與上年持平。

四、機關運經費的支出情況的說明

河北省殘疾人聯合會機關2015年運行經費200.89萬元,比上年109.82萬元增加91.07萬元,主要原因是差旅費等補貼標準較上年提高。

五、政府采購情況的說明

2015年省殘聯政府采購支出23850.91萬元,其中:政府采購貨物支出3192.08萬元;政府采購工程支出19401.4萬元;政府采購服務支出1257.43萬元。

六、國有資產占有情況的說明

截止2015年12月31日,省殘聯共有車輛12輛,其中公務用車10輛,假肢制作和運動員專門用車各1輛;單位價值200萬元以上大型設備3臺。

第四部分 名詞解釋

 

一、省本級支出包括省殘聯機關及直屬預算單位支出。

二、專項轉移支付指省殘聯參與資金分配,由省財政廳下達給市、縣(區)財政,再由市、縣(區)財政安排到具體單位,支出由各單位具體執行。

三、公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

四、基本支出是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而形成的支出,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出是指省殘聯為完成其特定的工作任務或事業發展目標在基本支出之外形成的支出,其內容包括殘疾人康復、殘疾人扶貧就業、殘疾人救助、貧困殘疾人無障礙家庭改造等。

附件:

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