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2016年度 河北省殘聯部門決算

來源:省殘聯計財部 時間:2017-08-15

  

2016年度

河北省殘聯部門決算

 

 

 

 

第一部分  省殘聯基本情況

一、主要職責

二、省殘聯決算單位構成

第二部分  省殘聯2016年度部門決算報表(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算經濟分類表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金財政撥款基本支出決算經濟分類表

十、政府采購情況表

十一、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十二、河北省省直部門固定資產占用情況表

第三部分  績效預算信息

第四部分  省殘聯2016年部門決算情況說明

一、預算執行情況分析

二、財政撥款收入支出決算總體情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、機關運經費的支出情況的說明

五、政府采購情況的說明

六、國有資產占有情況的說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  省殘聯基本情況

 

一、主要職責

    根據《河北省殘疾人聯合會職能配置、內設機構和人員編制方案》規定,河北省殘疾人聯合會的主要職責是:

(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。



    (二)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。



    (三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。



    (四)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,協調落實對殘疾人的各種優惠政策,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。



    (五)協助省政府研究、制定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。



    (六)承擔省政府殘疾人工作協調委員會的具體工作,做好綜合、組織、協調和服務。



    (七)協助設區市黨委管理市殘聯領導班子,指導各市殘聯工作。



    (八)負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。



    (九)開展殘疾人事業的國際交流與合作。



    (十)承擔省政府交辦的其他工作。

二、省殘聯決算單位構成

納入2016年部門決算編報范圍的單位包括省殘聯機關本級和四個直屬單位,具體如下:

(一) 河北省殘疾人聯合會機關,參公管理,正廳級

(二) 河北省殘聯康復指導中心,財政基本保證,正處級

(三) 河北省殘疾人勞動服務中心,自收自支,正處級

(四) 河北省殘疾人體育運動管理中心,財政基本保證,正處級

(五) 河北省殘疾人輔助器具資源中心,財政基本保證,正科級

 

第二部分  省殘聯2016年度部門決算報表(詳見附件1-12)

 

 

 

 

第三部分  績效預算信息

 

一、項目概況

(一)項目背景資料。2015年—2016年,省財政年初一般公共預算每年安排貧困殘疾兒童康復救助項目資金360萬元,用于300名腦癱兒童購買服務。主要目的是通過康復訓練,讓殘疾兒童恢復身體機能,增強自理能力,使他們融入社會,像正常孩子一樣學習生活。

(二)項目資金細化分配情況。根據省殘聯、省財政廳等五部門聯合下發的《關于印發<河北省貧困殘疾兒童救助實施辦法(試行>的通知》(冀殘聯2014﹞51號),2016年省殘聯采取公開招標的方式確定了10個單位為中標機構,貧困家庭的腦癱兒童提供康復訓練,每例補貼1.2萬元

(三)項目政策依據。該項目的確立符合十八屆三中全會政府購買服務的要求,符合國務院、省政府殘疾人“十三五”規劃的要求,并按照康復項目的具體實施方案規定的要求和標準實施。

二、項目績效目標和績效指標設定情況

根據國家和省對康復服務的要求,本次貧困殘疾兒童康復項目中期評估共設置四個一級指標:組織管理(10分)、質量控制(50分)、機構建設(20分)、經費管理(20分)。15個二級指標:項目實施計劃、管理制度、項目任務完成情況、康復檔案建檔率、康復訓練總有效率、家長對兒童康復訓練滿意率、家長/親友培訓率、社會融入活動、無責任事故、訓練場所、設備設施、師資配置、人員培訓、管理制度完整性、資金使用合法、合規性。

三、績效評價組織情況

(一)績效評價目的。為全面了解掌握殘疾兒童康復救助項目的執行情況,加強財政資金的監管,增強社會服務效果,保障省級政府購買助殘服務工作的順利開展,總結經驗,改進不足,促進工作。

(二)績效評價標準和評價方法。一是聽取被評估單位或地區工作匯報;二是查看原始資料,包括腦癱兒童康復檔案、各類會計賬簿、原始單據等;三是在被檢查單位大廳張貼檢查公告,公布舉報電話,受理群眾舉報。四是電話抽查或實地走訪貧困家庭改造、殘疾人康復訓練情況和資金使用情況;五是堅持問題導向,對檢查中發現的疑點和問題逐一解決。

(三)績效評價實施過程。

1、前期準備。按照省財政廳要求,我會制訂了《2016年貧困殘疾兒童康復救助項目績效評價實施方案》,明確了評價范圍、職責分工、評價方式、評價內容,并提出了評價要求。

2、組織實施。20174月17日至21日,河北省殘聯工作人員4人、聘請中介機構專業人員2人共計6人,2個檢查小組,對石家莊市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市五家簽署協議的醫院進行重點評價。具體單位為:石家莊市第一醫院、白求恩國際和平醫院、秦皇島市慈善醫院、邯鄲市明仁醫院、臨城縣人民醫院。各檢查組組長由處級干部擔任,負責對相關工作進行督促和協調。

3、分析評價。通過對殘疾兒童腦癱康復項目五家簽約醫院的重點評價,平均得分為94.4分(詳見附件)。

四、績效評價指標分析情況

(一)組織管理方面。項目實施計劃得分率為92%,管理制度得分率為100%。說明各單位對項目實施的方案和計劃較為齊全,各項管理制度也較為完備,并上墻明示。

(二)質量控制方面。項目任務完成情況、康復訓練總有效率、無責任事故得分率均為100%,反映各簽約單位均按照合同約定足額接收腦癱兒童進行康復訓練。截止檢查日,大部分殘疾兒童的康復訓練尚未結束,但從醫院的評估記錄來看,基本上所有殘疾兒童經過訓練后均有所成效。家長對兒童康復訓練滿意率和社會融入活動得分率均為92%,反映群眾對此項目的實施比較滿意,切實幫助了腦癱兒童的康復,減輕了其家庭的經濟負擔。各單位也積極組織各項活動幫助腦癱兒童融入社會,有利于提高腦癱兒童的人際交往和社會參與能力。家長/親友培訓率得分率較低,為80%。說明在對腦癱兒童家長或親友的培訓方面,各醫院重視力度不夠。評估顯示,大部分醫院組織腦癱兒童家長、親友進行相關康復培訓頻率較低,或沒有專門對家長、親友進行培訓。

(三)機構建設方面。師資配置和設備設施得分率較高,均為92%,訓練場所得分率為84%,而人員培訓得分率最低,僅為74%。說明各單位在設備設施方面比較完善,各項康復訓練的器具基本能滿足教學所需;工作人員的配備基本符合要求,個別醫院在特教老師方面沒有聘用專業老師,而是由醫院相關醫師再培訓或再教育兼任特教;另外,部分醫院的訓練場所較小,專業化程度也有待提高;關于人員培訓方面,評估發現,基本上大部分醫院沒有專門針對腦癱康復訓練工作人員的培訓計劃,培訓檔案也未建立,部分醫院的工作人員參加了培訓活動或相關會議,但未留下記錄資料。

(四)經費管理方面。管理制度全面完整性得分率為100%,說明各單位的財務管理制度較為健全。資金使用合法、合規性得分率為98.67%,反映各單位對項目經費均單獨核算,項目資金不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等問題,資金使用合法、合規。

五、項目綜合評價等級和評價結論

(一)項目綜合評價得分94.4分,評價等級為優。

(二)項目綜合評價結論。通過實施政府購買腦癱兒童康復服務改革試點工作, 2016年度利用政府購買服務方式遴選社會承接康復機構10個,安置和康復腦癱兒童319名,從項目評估情況看,提高了腦癱兒童的康復效果,社會效益非常顯著。

1、提高了項目經費使用效益。通過實施政府購買腦癱兒童康復服務,2016年試點項目在保證腦癱兒童康復服務效果的情況下,節約經費21.86萬元,并利用節約的經費多購買19例腦癱兒童康復服務。

2、提高了腦癱兒童康復效果。在實施政府購買腦癱兒童康復服務過程中,省殘聯嚴把承接機構審核關,通過公開招標在全省范圍內遴選綜合實力突出,技術力量強的承接機構承擔腦癱兒童康復任務。從試點項目實施情況看,腦癱兒童康復顯效率和家長滿意度明顯提升。同時,中標政府購買腦癱兒童康復服務的承接機構可在全省范圍內接收腦癱兒童,也較好解決了我省各地區康復機構建設不平衡,個別市縣缺少康復機構的難題。

3、提高了機構能力建設水平。開展政府購買腦癱兒童康復服務試點工作以來,省殘聯計財部和康復部協同制定下發了一系列配套管理制度和項目實施檢查評估辦法,進一步加強承接機構管理和業務指導,通過項目實施,促進了承接機構正規化建設水平和業務能力的提高,培育了一批具有示范作用的康復機構,為全省腦癱兒童康復機構建設和發展提供了有力支撐。

六、主要經驗做法、存在的問題和建議

(一)主要的經驗做法

1、健全組織領導,完善制度保障。省殘聯對推進政府購買殘疾兒童康復服務試點工作高度重視,專門成立了由主管副理事長任組長,康復和計財部主任、紀檢書記任副組長,各相關部室人員和技術專家為組員的殘疾人康復項目政府采購領導小組,具體負責我省政府采購殘疾人康復服務試點項目的組織領導工作。主要包括:研究審定采購方案,遴選確定招標代理公司,審核招標文件及投標機構,核準項目資金支出,組織督導檢查等項工作。為進一步規范政府購買殘疾兒童康復服務試點工作,我省制定出臺了系列配套文件,明確了有關制度和要求。一是出臺《河北省政府購買殘疾人服務試點工作實施方案》,明確政府購買服務的時間節點與任務目標,規定了程序方法和實施內容,并對加強監督管理、做好培訓宣傳等方面提出了具體要求。二是會同省財政廳、省民政廳、省人社廳、省住建廳、省衛計委等6部門出臺了《關于做好政府購買殘疾人服務試點工作的意見》,明確了基本原則,提出了具體目標,制定了實施方案。逐步建立財政部門與各職能部門支持、殘聯組織推動、社會廣泛參與的試點工作機制。三是會同省財政廳出臺了《關于印發殘聯部門政府購買服務指導性目錄的通知》,將殘疾兒童康復服務納入我省政府購買指導性目錄,為我省開展和推進政府購買殘疾兒童康復服務試點工作提供了制度保障。四是出臺了《河北省殘聯2016年度政府向社會購買腦癱兒童康復服務方案》,明確了試點項目和試點地區,嚴格經費的管理和使用,規定了具體項目的服務標準。

2、規范購買流程,強化監管機制。依據“程序簡便、公開透明、競爭有序”原則,在規范采購流程的基礎上,進一步加強采購過程的監管工作。項目采購方案經省殘聯理事會審議批準后,由招標代理公司通過公開招標方式在全省范圍內選擇社會承接主體。具體實施的每個重點環節都由省殘聯政府購買殘疾人康復服務領導小組召開專門會議集體決策,紀檢書記全程實時監管,有效防范暗箱操作和腐敗問題的發生,確保資質優,服務好的康復機構中標殘疾兒童康復服務項目,提高康復服務質量和水平。

3、嚴格督導檢查,確保服務質量。在政府購買腦癱兒童康復服務試點項目實施過程中,省殘聯通過電話溝通、印發文件、實地查看等形式多次對購買承接主體開展服務工作進行督導,要求其高度重視殘疾兒童康復服務工作,努力提高康復服務質量,加快項目實施進度,規范經費管理及支出。同時對項目完成情況實施績效評估,按照合同約定內容,從項目資金支出進度、康復訓練時間和顯效率、康復評估、康復訓練建檔率、家長培訓率、家長對培訓工作滿意率、安全責任事故等多個方面進行績效評估。

(二)存在的問題及建議

1、康復機構檔案管理有待規范,檔案格式和內容缺乏統一標準。評價發現,目前關于腦癱兒童康復訓練的檔案沒有明確要求,檔案格式和內容各單位也不盡一致,不利于統一管理。其中,臨城縣人民醫院檔案管理不規范,康復記錄內容缺失;白求恩國際和平醫院檔案內容較簡單,訓練計劃不夠細致。建議汲取優秀單位的經驗做法,結合各單位的檔案內容,形成模板范本供其參考。

2、部分醫院接收的腦癱兒童不符合方案要求。根據《2016年度政府向社會購買腦癱兒童康復服務方案》規定,此次服務對象的基本條件為河北省常住戶口,年齡為0—6周歲的腦癱兒童。評估過程中發現,石家莊市第一醫院接收的腦癱兒童中有4名超過6周歲。建議嚴格服務對象的標準,對申請項目的殘疾兒童的基本情況按規定進行審查,避免不符合要求的人群占用救助名額。

3、對腦癱兒童家長或親友的培訓重視程度不足,不

利于長期康復訓練的需要。對腦癱殘疾兒童的康復訓練絕非一朝一夕能完成的工作,這是一個長期而漫長的過程。醫院短短六個月的康復訓練成效有限,更多的康復時間是家長親友的日常工作,因此對殘疾兒童家長、親友的培訓也應該得到重視。評估過程中發現,大部分醫院都沒有對家長培訓的記錄,或者只是在對兒童訓練過程中,家長旁聽,培訓效果不容樂觀。

4、訓練結果評估缺乏客觀性,自訓自評,結果的可

信度有待商榷。評估發現,所有醫院在腦癱兒童訓練結束后進行的最終成果評估都是本院自行測評,因此腦癱兒童在康復訓練六個月后是否有效在項目質量控制方面還有待商榷。建議最終測評由獨立于項目承擔單位的第三方負責,有利于更客觀反映資金使用效率和醫院的康復訓練成效。

5、群眾對政策認知不足,社會宣傳力度有待加強。部分群眾對政府幫扶腦癱兒童康復訓練的優惠政策了解不足,有待進一步加大宣傳力度。建議豐富宣傳形式,積極利用網絡新媒體的優勢,增強人們對政府相關項目情況的了解,切實保障符合條件的殘疾人享受到優惠

七、績效評價結果應用

近年來,省財政廳積極發揮財政職能,配合有關部門研究出臺了一系列殘疾人扶持政策,對特困殘疾人補貼、貧困殘疾人兒童救助等項目不斷加大投入,保障了殘疾人事業的快速發展。但和健全人相比,由于自身存在功能障礙,殘疾人在基本生活、就業、醫療等方面還存在很多不均等和不公平;黨中央、省委都提出要讓殘疾人與健全人“同步小康”的目標相比,仍然存在著較大差距。建議繼續加大對殘疾人事業經費的投入。

 

 

第四部分  省殘聯2016年部門決算情況說明

 

一、預算執行情況分析

(一)收入支出決算總體情況

2016年度上年結轉和結余607.74萬元,本年收入13754.68萬元,本年支出13651.74萬元,結余分配1.62萬元,年末結轉和結余709.05萬元。

(二)收入支出結構分析

1、2016年度省殘聯決算收入13754.68萬元,其中:財政撥款收入13750.88萬元,占總收入的99.97%;其他收入3.8萬元,占總收入的0.03%。

2、2016年度省殘聯決算支出13651.74萬元,其中:基本支出3031.12萬元,占總收入的22.2%;項目支出10620.62萬元,占總收入的77.8%。

(三)收入支出與上年決算數對比分析

1、2016年度省殘聯決算收入13754.68萬元,比2015年決算數14534.62萬元減少779.94萬元,同比下降5.37%。

2、2016年度省殘聯決算支出13651.74萬元,比2015年決算數15123.78萬元減少1472.04萬元,同比下降9.73%。

3、收入支出下降的主要原因:一是按照權限下放的要求,以前年度省本級實施的中央項目下放到市、縣實施;二是按照巡視整改的要求,將省本級殘疾人綜合服務基地資金3958.52萬元轉移支付地市直接用于殘疾人事業的相關支出。

(四)收入支出與預算對比分析

1、預、決算差異情況。

單位:萬元

單位

年初預算數

決算收入數

增減數額

增減幅度

合計

13268.83

13754.68

485.85

3.66%

河北省殘疾人聯合會

10139.71

10314.94

175.23

1.73%

河北省殘聯康復指導中心

806.4

1015.18

208.78

25.89%

河北省殘疾人勞動服務中心

949.55

918.53

-31.02

-3.27%

河北省殘疾人體育運動管理中心

1178.82

1251.63

72.81

6.18%

河北省殘疾人輔助器具資源中心

194.35

254.39

60.04

30.89%

從列表看,決算收入數比年初預算稍有增幅,主要原因是:

一是河北省殘疾人聯合會機關追加了部分資金;二是省殘聯康復指導中心國家撥付部分資金由省級使用;三是省殘疾人勞動服務中心政府采購結余資金收回財政;四是體育運動管理中心和輔助器具資源中心追加了部分人員經費。

二、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)財政撥款收入支出總體情況

2016年省殘聯財財政撥款上年結轉和結余604.12萬元,本年收入13750.88萬元,本年支出13649.57萬元,年末結轉和結余705.43萬元。

一般公共預算財政撥款上年結轉和結余604.12萬元,本年收11146.99萬元,本年支出11045.67萬元,年末結轉和結余705.43萬元。

政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入2603.89萬元,本年支出2603.89萬元,年末結轉和結余0萬元。

(二)財政撥款支出與年初預算數對比分析

2016年省殘聯財政撥款支出13750.88萬元,比年初預算數13268.83萬元增加482.05萬元。主要原因是我會部分中央資金用于了省本級項目。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年省殘聯“三公經費”決算數為29.67萬元,比年初預算數89.79萬元節約60.12萬元,比上年決算數69.02萬元減少39.35萬元,同比下降57%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費實際支出為0萬元,比年初預算數11.48萬元節約11.48萬元,比上年4.32萬元減少4.32萬元。主要原因是2016年我會沒有出國事項。

(二)公務接待費實際支出為0.26萬元,比年初預算數4.47萬元節約4.21萬元,比上年0.72萬元減少0.46萬元。主要原因是2016年我會加強了接待費用管理。2016年我會國內公務接待4批(次),全年累計29人。

(三)公務用車費實際支出為29.41萬元,比年初財政預算73.84萬元節約44.43萬元,比上年實際支出63.99萬元減少34.58萬元,同比下降54.04%。主要原因是我會加強了車輛管理,嚴格控制了相關費用支出,且機關實行了車改。2016年我會公務用車9輛,一般執法用車1輛,與上年持平。

四、機關運經費的支出情況的說明

河北省殘疾人聯合會機關2016年運行經費268.12萬元,比上年200.89萬元增加67.24萬元,主要原因是增加了交通補貼,調減了其他支出。

五、政府采購情況的說明

2016年部門政府采購支出892.9萬元,其中貨物支出金額為219.46萬元;工程支出金額為215.68萬元;服務支出金額為457.76萬元。資金來源為財政撥款或中國殘聯撥款。其他情況詳見附表2-10。

六、國有資產占有情況的說明

截止2016年12月31日,省殘聯共有車輛12輛,其中公務用車9輛,一般執法用車1輛,假肢制作和運動員專門用車各1輛;單位價值50萬元以上大型設備8臺。其他增減情況詳見附表2-12。

 

 

 

 

第五部分  名詞解釋

 

一、省本級支出包括省殘聯機關及直屬預算單位支出。

二、專項轉移支付指省殘聯參與資金分配,由省財政廳下達給市、縣(區)財政,再由市、縣(區)財政安排到具體單位,支出由各單位具體執行。

三、公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

四、基本支出是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而形成的支出,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出是指省殘聯為完成其特定的工作任務或事業發展目標在基本支出之外形成的支出,其內容包括殘疾人康復、殘疾人扶貧就業、殘疾人救助、貧困殘疾人無障礙家庭改造等。

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